北京市手机彩票网文化和旅游局机关2023年预算
北京市手机彩票网文化和旅游局机关2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网文化和旅游局机关2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室批准的手机彩票网印发《北京市手机彩票网文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】32号),规定,北京市手机彩票网文化和旅游局(简称区文化和旅游局)是区政府工作部门,为正处级。本单位内设十个科室,分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网文化和旅游局机关行政编制48人，实际46人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.统筹推进文旅领域党建工作
持续深化思想建设，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、市第十三次党代会、党的二十大精神，巩固拓展党史学习教育成果，推动“我为群众办实事”实践活动持续走向深入。推进基层党组织活动方式方法和机制创新。发展优秀青年干部充实党员队伍。分级分类举办培训，推进文旅人才交流平台建设，推进街乡文化带头人评审工作，着力培育一批高素质、专业化的文旅人才。持续推进全面从严治党，落实全面从严治党主体责任，落实领导班子成员履行“一岗双责”，压紧压实意识形态工作责任，强化阵地管理，加强分析研判和辨析引导，切实维护意识形态安全。
2.持续推进提升公共文化服务水平
优化公共文化设施网络布局，重点提升设施标准化建设，推进安华西里一号、常营地区文化中心装修改造。不断提升“森林演出季”“首都市民音乐厅”“潮流音乐节”“我们的节日”“艺术朝阳”等文化活动品质及影响力。统筹做好奥运文化设施建设工作，将奥森棋园文化广场打造为“双奥”主题文化广场。丰富朝阳文旅云APP等平台功能及内容，有效提升群众使用体验。继续推进旅游公共服务设施标准化。
3.持续推进文游融合发展提质升级
全力创建国家文化和旅游消费示范城市、国家文化产业和旅游产业融合示范区，切实彰显“开放活力看朝阳，三化建设看朝阳”的示范引领作用。落实与北京服装学院的各项合作，深入推进“时尚之城”建设。深化“潮朝阳 FUN生活”品牌建设，对手机彩票网文旅资源进行更有力度的整合、更加深入的挖掘和更为广泛的推广，进一步激发区域文旅消费潜能，助力国际消费中心城市主承载区建设。
二、收入预算说明
2023年收入预算6650.565629万元，比2022年25,504.168875万元减少18853.603246万元，下降73.92%，主要原因是由于大型活动经费减少。其中：本年财政拨款收入6650.565629万元,比2022年6552.261649万元增加98.30398万元，主要原因是由于所属预算单位调整；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年18951.907226万元减少18951.907226万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1,675.895629万元，占总支出预算25.2%，比2022年1911.285295万元减少235.389666万元，下降1.32%，主要原因是由于机构改革，原所属事业单位转出。
(二)项目支出预算4,974.67万元，比2022年23592.88358万元减少18618.21358万元，下降78.91%，主要原因是由于大型活动支出减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网文化和旅游局机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算5.295万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算5.505万元减少0.21万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295万元。比2022年预算数5.505万元减少0.21万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,减少公务用车运行维护支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网文化和旅游局机关政府购买采购预算总额1042.431万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1038.431万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网文化和旅游局机关政府购买服务预算总额4201.356107万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网文化和旅游局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算169.440051万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，86.140058万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网文化和旅游局机关填报绩效目标的预算项目26个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“2021年旅游发展补助项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分75.39分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：